為進一步規(guī)范審計及違規(guī)經(jīng)營投資工作，減少企業(yè)內控風險，漢鋼公司高度重視，系統(tǒng)思考，多維度發(fā)力，通過多渠道挖掘線索、正視問題嚴肅追責、不定期“回頭望”等措施，有效杜絕違規(guī)經(jīng)營出現(xiàn)，助推企業(yè)高質量發(fā)展。
“一套表”讓工作機制“活”起來。今年以來，公司按照“職責清晰、流程清晰、規(guī)范有序”的工作機制，制定了《違規(guī)經(jīng)營投資責任追究辦法》等，成立責任追究工作領導小組，明確職責分工及涉及范圍、內容、時效等要求，以“一套表”為切入點，上下貫通，落實責任，做到有據(jù)可查、有章可循，進一步規(guī)范公司違規(guī)經(jīng)營投資工作，促使違規(guī)經(jīng)營工作邁向合法化、規(guī)范化、程序化。
“多渠道”讓違規(guī)經(jīng)營少起來。以專項審計為契機，有針對性、有重點的搜集違規(guī)經(jīng)營投資線索，先后開展了噸產(chǎn)品項目專項審計、投資建設項目專項審計，通過查閱相關資料，了解詢問等方式挖掘線索，共發(fā)現(xiàn)了21項審計問題，并通過及時提醒、告知、督促、交底等方式，對同類問題進行延伸，開展自查，夯實主體責任，提高項目質量，降低合同履行風險、強化管理，有效杜絕違規(guī)經(jīng)營情況出現(xiàn)。
“嚴問責”讓人員意識強起來。針對典型案例，公司多次組織座談，深入剖析，以案論紀，以案說法，使廣大工作人員從中吸取教訓、引以為戒，進一步強化風險意識、防患未然；針對違規(guī)問題查處情況，分類建立問題線索清單和責任追究工作臺賬，并定期完善更新，動態(tài)監(jiān)督，確保問題原因分析到位、整改落實到位、總結預防到位、責任追究到位。同時，結合相關經(jīng)責審計發(fā)現(xiàn)問題，組織各責任單位召開整改工作推進會，對審計中查出的12項問題，制定了40余項整改措施，同時督導各責任單位做好相關問題的整改工作。
“回頭望”讓主體責任實起來。為進一步促進審計整改落實，推動各單位建章立制，提高工作成效，公司就內外部審計發(fā)現(xiàn)問題進行“回頭望”，對工程管理、財務管理、經(jīng)營管理、投資管理、合同管理方面典型審計問題進行分析、研判，針對重點問題，舉一反三，查漏補缺，夯實主管部門監(jiān)督管理責任，有針對性地對整改落實情況進行一對一幫扶指導，提出整改建議，積極推動審計發(fā)現(xiàn)問題真改、實改、徹改，真正做到整改一個問題、規(guī)范一個領域。
（企業(yè)理部 王麗娜）
